01
1. Професійна послуга іспанській компанії
Саша виставляє 1 000 € за консультацію іспанській SL. Типово додається IVA 21%, а клієнт утримує IRPF: зазвичай 15% або 7% за застосовної початкової ставки.
В інвойсі
База 1 000 €, IVA 210 €, IRPF 150 € при 15%; до сплати 1 060 €. Ставка залежить від діяльності й отримувача.
Що робить програма
Створює alta, розділяє податки, пов’язує запис, формує QR і надсилає у VERI*FACTU.
Що отримує клієнт
Сплачує нетто та перераховує утримання.
Часта помилка
Вважати IRPF знижкою або зменшувати базу.
02
2. Послуга компанії з ЄС
Звичайна B2B-консультація компанії з дійсним VAT ID в іншій країні ЄС зазвичай використовує reverse charge.
В інвойсі
Без іспанського IVA, з VAT ID і правильною підставою. Зазвичай також Modelo 349; слід перевірити ROI/VIES.
Що робить програма
Класифікує операцію та створює alta й QR навіть без IVA.
Що отримує клієнт
Обліковує податок за правилами своєї країни.
Часта помилка
Обрати просто 0% без перевірки VAT ID і підстави.
03
3. Клієнт поза ЄС
Дистанційна B2B-консультація компанії США часто поза іспанським IVA, але можливі спеціальні правила.
В інвойсі
Іноземні дані, валюта й причина відсутності IVA. Запис також містить суми в євро.
Що робить програма
Розрізняє валюту й територію, не підставляє EU reverse charge.
Що отримує клієнт
Отримує погоджену валюту й чітке формулювання.
Часта помилка
Один шаблон без IVA для ЄС і третіх країн.
04
4. Помилка в NIF після видачі
Alta вже створено, клієнт знаходить неправильну цифру.
В інвойсі
PDF не перезаписується. Створюється виправний запис і, коли потрібно, rectificativa або правильна фактура.
Що робить програма
Зберігає оригінал і формує простежуваний зв’язок.
Що отримує клієнт
Отримує документ, що визначає виправлення.
Часта помилка
Дві різні версії під одним номером.
05
5. Дубль, скасування або повернення
Фактуру видано двічі або повертається частина ціни.
В інвойсі
Технічний дубль може вимагати анулювання; реальна зміна суми — rectificativa.
Що робить програма
Запитує причину, пов’язує події та перераховує.
Що отримує клієнт
Отримує оригінал і коригування за зміни операції.
Часта помилка
Вважати анулювання й rectificativa взаємозамінними.
06
6. AEAT не відповідає
Фактура видається під час збою зв’язку.
В інвойсі
Робота триває, фактура видається з QR.
Що робить програма
Зберігає порядок, ставить у чергу, позначає incidencia й повторює.
Що отримує клієнт
Отримує документ зараз, статус оновиться пізніше.
Часта помилка
Створити дубль через червоний статус або сплутати доставку з прийняттям AEAT.